Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428618
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
617,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428606
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 09/01 A 31/01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
|
19.656,24 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020057
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428609
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
5.004,22 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428605
COMBUSTIVEIS REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
844,12 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
|
3.750,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
|
3.700,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010008
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
|
2.700,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010009
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
|
1.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
OLINFO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
1.368,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010103
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 882
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
2.750,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010077
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 51
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
|
35.522,98 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010078
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 50
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
|
9.184,98 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010081
OLINFO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6237
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25.
|
2.964,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010080
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 52
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
|
114.675,49 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010083
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 53
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
|
141.950,98 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010105
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 884
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
2.750,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010084
OLINFO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 115/25.
|
2.452,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010106
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 881
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
2.750,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010085
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 321
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
|
129.426,95 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
OLINFO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 113/25.
|
2.963,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010104
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 883
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
2.750,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010109
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
51.668,58 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010111
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
7.514,52 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DURANTE O DIA 06/02/2026 CO [...]
|
25,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 06/02/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
|
70,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR ISLANIO ZENIVAL DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
25,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO DE 132,210 TONELADAS DE RESÍDUO SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
10.230,41 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05020001
M D GADELHA DIAS LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 257
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS MEDINDO 4M X 6M PARA SEREM COLOCADAS NO PORTAL DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
6.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020096
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 234
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
|
3.580,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010108
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 34
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA SEMIPRESENCIAL, COM AS SEGUINTES ATRIBUI [...]
|
2.600,00 |
|
