Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO PARA AS CIDADES DE PETROLINA-PE E JUAZEIRO-BA, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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70,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 57
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENTA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25.
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190,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090016
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 56
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 097/25.
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60,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090014
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 73
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25.
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700,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090009
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/25.
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670,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090012
GERALDO VITAL FRAZAO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 42
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 093/25.
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115,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090011
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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3.310,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090010
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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690,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090008
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 091/25.
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115,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080002
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTROO ALVES, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO TERMICO AOS ALUNOS E SERVIDORES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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860,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080007
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇO DE PEDREIRO, EM ATENDIMENO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPO DE CEDRO-PE.
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600,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080013
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 40
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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350,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 22080011
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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2.095,20 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 504
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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975,23 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090027
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090026
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090025
IVANILDO MANOEL DE JESUS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090024
MARIA HELIA DA CRUZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090022
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090015
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 02/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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25,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090020
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14821
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
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538,68 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090013
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 72
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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850,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.932,10 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 27080017
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 854
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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1.264,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 27080014
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 71
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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2.350,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 26080009
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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1.900,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1472
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025, CONTRATO Nº 139/2025.
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3.954,54 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 22080013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153468
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025.
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19,50 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 22080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153467
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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138,53 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153465
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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72,00 |
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