Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 992
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/26.
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360,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 991
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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640,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 990
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº023/26.
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160,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 989
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA VW DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 023/26.
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1.440,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020009
60.075.337 LUYANNI ELEN LEITE DE OLIVEIRA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, PREENCHIMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES A SEREM ENVIADAS A RECEITA FEDERAL POR INTERMEDIO DO PROGRAMA DE CONTINGENCIA (PGD-C) ANO [...]
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6.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020102
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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4.863,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020103
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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7.259,54 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020030
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 295
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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535,27 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010206
R2A CONSTRUCOES LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 175
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLIC [...]
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701.454,07 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010208
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 8594
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/25.
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2.100,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020003
MIKAELI MARIA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA MIKAELI MARIA DA SILVA A SERVIÇOS DO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 26/02/2026 CONFORME PORTARI [...]
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25,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA S [...]
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25,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020005
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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70,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES [...]
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25,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 07010017
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS [...]
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4.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 07010016
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS [...]
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4.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020004
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR CAUA SILVA DE LIMA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NO D [...]
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25,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDA [...]
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25,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA S [...]
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200,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 11020006
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 73
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
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130,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 11020007
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 72
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
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205,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020013
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1151
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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35.052,20 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1168
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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8.404,30 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1148
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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15.147,85 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020009
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1146
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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37.202,76 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1149
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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13.860,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1159
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO, 131/25.
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8.509,70 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020012
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1136
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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43.441,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1137
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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29.372,80 |
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