Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428608
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 005/26..
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3.260,64 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020100
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 154372
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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2.856,10 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020046
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428617
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/26.
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1.445,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020060
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428612
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER SA NECESSODADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 002/26.
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6.780,08 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020061
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428615
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTR [...]
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960,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428610
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 003/ [...]
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3.352,42 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428616
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/ [...]
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3.102,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428614
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONTRATO Nº [...]
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120,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020048
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428619
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃ [...]
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776,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428618
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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617,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428606
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 09/01 A 31/01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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19.656,24 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020057
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428609
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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5.004,22 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428605
COMBUSTIVEIS REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 004/26.
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844,12 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
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3.750,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
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3.700,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010008
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
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2.700,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010009
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
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1.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
OLINFO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1.368,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010103
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 882
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010077
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 51
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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35.522,98 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010078
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 50
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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9.184,98 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010081
OLINFO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6237
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25.
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2.964,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010080
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 52
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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114.675,49 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010083
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 53
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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141.950,98 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010105
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 884
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010084
OLINFO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 115/25.
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2.452,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010106
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 881
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010085
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 321
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
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129.426,95 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
OLINFO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 113/25.
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2.963,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010104
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 883
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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