Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040007
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINAS PRIEIRA INFANCIA ANTIRRACISTA NOS DIAS 07 A 08 DE ABRIL DE 2 [...]
|
500,00 |
14/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINAS PRIEIRA INFANCIA ANTIRRACISTA NOS DIAS 07 A 08 DE ABRIL DE [...]
|
500,00 |
12/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
CICERA VIEIRA DE FIGUEIREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° CICLO DA FORMAÇAO COMCRECHE 2026 COMPONDO O PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA SEC [...]
|
70,00 |
14/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040095
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 272279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
1.775,64 |
06/04/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040080
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2386346
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 013/26.
|
1.749,34 |
15/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040085
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2386481
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FOORNECIMENTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 023/26.
|
1.015,00 |
14/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040111
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA PARA PACIENTE NA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, DIANTE LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158 [...]
|
5.594,80 |
28/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9606
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
560,00 |
08/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 131370
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
3.656,13 |
08/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 131373
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 02/26.
|
3.938,40 |
08/05/2026 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 154755
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 023/25.
|
831,10 |
- - - |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030010
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
242,50 |
- - - |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030018
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3771
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
2.144,80 |
- - - |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3770
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
2.172,80 |
- - - |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154756
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
|
600,00 |
- - - |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030005
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
25,00 |
12/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9600
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
160,98 |
08/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9599
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
660,00 |
08/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428669
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
991,03 |
04/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428668
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
835,11 |
04/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428671
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
4.243,19 |
11/06/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428670
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
2.235,48 |
11/06/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428673
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
1.439,95 |
05/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428674
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
18.306,96 |
17/04/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030003
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428667
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
2.921,10 |
05/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428665
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
338,05 |
05/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428666
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
9.774,17 |
11/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428672
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
5.457,51 |
05/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030075
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
5.254,22 |
29/05/2026 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030076
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
30.072,19 |
29/05/2026 |
|
