Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060010
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - REEDIÇÃO DE Nº 009/26, COM OBJETO: AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE.
|
224,40 |
11/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 11060011
FRAZAO, OLIVEIRA & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM DIREITO PÚBLICO PARA ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO (INCLUINDO [...]
|
15.000,00 |
05/08/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428726
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
|
2.687,07 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428727
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
|
1.867,60 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428739
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 085/26.
|
213,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1740679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
|
17.406,79 |
01/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428734
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
|
15.385,95 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428730
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
|
480,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428736
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/25.
|
8.337,62 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428737
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 088/26.
|
1.631,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428731
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº033/26.
|
2.280,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428732
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
|
4.583,16 |
- - - |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428733
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
|
63.569,72 |
01/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428738
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/26.
|
877,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428725
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
|
1.532,08 |
11/08/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428728
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
|
33.206,67 |
10/08/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428729
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
|
6.997,97 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428740
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
|
183,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428741
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
|
2.440,00 |
14/07/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
DAMIAO LEITE VITAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2412396
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 110/25.
|
1.167,70 |
18/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060040
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2412383
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 112/25.
|
1.639,44 |
18/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 29050004
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25.
|
239,58 |
19/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 29050006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 155091
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 125/25.
|
1.140,48 |
23/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 06050011
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 142
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA FPH1E53 E PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26.
|
830,00 |
11/06/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060023
MARIA NAYARA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA SENHORA CITADA REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA PELA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
4.157,50 |
13/08/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060001
MUNICIPIO DE BARBALHA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
2.515,43 |
09/07/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060007
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 10/06/2026 CONFO [...]
|
25,00 |
14/07/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060004
JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO TIMOTEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO C [...]
|
2.000,00 |
17/07/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
25,00 |
14/07/2026 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10060006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
200,00 |
14/07/2026 |
|
