Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030008
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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145,17 |
20/03/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030026
LENINHA BABY CONFECÇÕES LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1335
AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
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12.152,70 |
22/04/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030023
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 037/206.
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3.000,00 |
25/03/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030024
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 037/25.
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600,00 |
25/03/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428656
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
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344,45 |
04/05/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428655
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
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559,76 |
04/05/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428663
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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2.521,19 |
11/06/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428662
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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3.658,08 |
05/05/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428661
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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841,73 |
05/05/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428660
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/25.
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7.072,47 |
07/04/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428659
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/26.
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549,19 |
05/05/2026 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154589
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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80,66 |
- - - |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 27020004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154627
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO CORRIDADE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E [...]
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750,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010040
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 302
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
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121,69 |
10/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030009
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
- - - |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
- - - |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
22/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030015
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
22/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030017
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
12/05/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030001
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320262/2026
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030002
IEDA MARIA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320264/2026
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030003
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320263/2026
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030004
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A [...]
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030005
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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1.100,00 |
13/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030006
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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2.800,00 |
13/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030007
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
1.100,00 |
13/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030008
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
2.800,00 |
13/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030011
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 24
AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº [...]
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68,97 |
14/04/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030007
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 304
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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278,62 |
08/05/2026 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030010
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3742
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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1.045,80 |
01/06/2026 |
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