Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 103
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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383,50 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02010130
COMPESA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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130,86 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080057
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA CONDUZIR USUÁRIO DO SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA- [...]
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25,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 01/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080040
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDENDO AS [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080027
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 01/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1913
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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3.836,18 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1912
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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9.310,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1915
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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4.524,01 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1909
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW RANMICRO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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4.376,45 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1907
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW UP DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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3.167,27 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1910
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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1.468,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1911
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RENAULT MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/25.
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846,45 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1919
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENTA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/25.
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94,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1918
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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3.310,30 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1917
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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2.276,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1916
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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2.481,76 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
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189,28 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
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189,28 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080098
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANIICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEITE PA [...]
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125,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 52
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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2.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 54
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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350,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 53
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
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2.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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203,15 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 957
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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1.536,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 956
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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4.680,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 958
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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2.880,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 960
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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1.800,00 |
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