| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.882,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.882,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFOR [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
20010010
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
18020003
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TRANSPORTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
18020002
RONILDA DES. MELO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF 20031.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
14020003
RONILDA DES. MELO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 1090
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2025 |
07010010
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5624.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
06020005
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 589
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020003
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 13.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2025 |
03010008
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO, CONFORME NF- 7962.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
COMP 01/25.
|
PAGO |
43.020,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
43.020,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7039498159, COMP 02/25.
|
PAGO |
56,62 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DE MATRICULA 107366444, COMP 02/25.
|
PAGO |
172,89 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
257,30 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
319,49 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DO CLIENTE 7029804430, COMP 02/25.
|
PAGO |
127,82 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 02/25.
|
PAGO |
7,73 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039151345, COMP 02/25.
|
PAGO |
28,86 |
|
| 21/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº DO CLIENTE 1960609014, COMP 02/25.
|
PAGO |
176,61 |
|
| 21/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DO CLIENTE 7008222171, COMP 02/25.
|
PAGO |
656,08 |
|
| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 57722797, COMP 02/25.
|
PAGO |
115,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
115,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 7101864, COMP 02/25.
|
PAGO |
254,37 |
|
| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
254,37 |
|
| 21/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DE MATRICULA 103653244.
|
PAGO |
73,63 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 23.01.25.005, REALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
18.874,20 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ ATRON 2729, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
7,50 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.637,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010007
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
3.333,33 |
|
| 20/02/2025 |
07010009
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE, CONFORME NF - 31.
|
PAGO |
802,18 |
|
| 20/02/2025 |
07010008
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 32.
|
PAGO |
657,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
56,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
172,89 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CODIGO DO CLIENTE 7029804430.
|
PAGO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,73 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
127,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,44 |
|
