| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
30070086
FOPAG CRAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070083
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070081
FOPAG CRIANÇA FELIZ
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070077
FOPAG EQUIPE MULTI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070074
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 30/07/2025 |
30070073
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070070
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070068
FOPAG ESF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070066
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070064
FOPAG INFANTIL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070061
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.015,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070057
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070053
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070051
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070049
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070047
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.
|
EMPENHADO |
4.536,91 |
|
| 25/07/2025 |
08070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.381,46 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070004
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25, CONFORME NF - 32.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 24/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
PAGO |
1.687,41 |
|
| 23/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.041,50 |
|
| 21/07/2025 |
08070012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182.
|
LIQUIDADO |
307,92 |
|
| 18/07/2025 |
18070063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
326,70 |
|
| 18/07/2025 |
18070062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.440,87 |
|
| 18/07/2025 |
18070059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
174,90 |
|
| 18/07/2025 |
18070058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.051,49 |
|
| 18/07/2025 |
18070056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
281,60 |
|
| 18/07/2025 |
18070055
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.246,36 |
|
| 18/07/2025 |
18070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,98 |
|
| 18/07/2025 |
18070052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.478,60 |
|
| 18/07/2025 |
18070050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.958,56 |
|
| 18/07/2025 |
18070048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.434,88 |
|
| 18/07/2025 |
18070028
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.096,72 |
|
| 18/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
LIQUIDADO |
136,50 |
|
| 18/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, CONFORME NF - 2119 [...]
|
PAGO |
755,32 |
|
| 18/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, CONFORME NF - 211 [...]
|
PAGO |
259,76 |
|
| 18/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, CONFORME NF - 211 [...]
|
PAGO |
1.569,75 |
|
| 18/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO, CO [...]
|
PAGO |
338,10 |
|
| 18/07/2025 |
01070005
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.
|
EMPENHADO |
3.965,10 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
553,45 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
922,41 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
136,50 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
2.029,31 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
|
EMPENHADO |
46.120,72 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
905,49 |
|
| 17/07/2025 |
01070011
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO CEDRO - PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 150/25, CONFORME NF- 19.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070003
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.598,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.678,00 |
|
