| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2026 |
24070003
TEREZINHA MACENA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª TEREZINHA MACENA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080013
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
EMPENHADO |
697,39 |
|
| 17/08/2026 |
17080012
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17/08/2026 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080012
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17/08/2026 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080011
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
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| 17/08/2026 |
17080011
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
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| 17/08/2026 |
17080010
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
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| 17/08/2026 |
17080010
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
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| 17/08/2026 |
17080009
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 17/08/2026 |
17080009
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080008
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE DESPACHANTES PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080008
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE DESPACHANTES PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
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| 17/08/2026 |
17080007
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
146,87 |
|
| 17/08/2026 |
17080006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
EMPENHADO |
300,48 |
|
| 17/08/2026 |
17080005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
800,18 |
|
| 17/08/2026 |
17080004
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 216-25.
|
EMPENHADO |
271,63 |
|
| 17/08/2026 |
17080003
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 17/08/2026 |
17080003
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
131,68 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE LACORDAIRE LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, [...]
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
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| 17/08/2026 |
14080001
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAM
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRF REFERENTE A ATIVIDADES DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER LOCALIZADA AS MARGENS DA PE 475.
|
PAGO |
130,64 |
|
| 17/08/2026 |
13080004
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 17/08/2026 |
13080003
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
|
LIQUIDADO |
109,00 |
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| 17/08/2026 |
13070024
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE BIOLOGIA E MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 17/08/2026 |
10080005
LABORATORIO DE PROTESE SANTOS E MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008-26, CONTRATO Nº 050-26.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
10070028
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011-26, CONTRATO Nº 066-26.
|
LIQUIDADO |
343,20 |
|
| 17/08/2026 |
06080009
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DO PROJETO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
130,64 |
|
| 17/08/2026 |
06080008
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 052-26, CONFORME NF - 151.
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 17/08/2026 |
04050098
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010050.
|
PAGO |
10,39 |
|
| 17/08/2026 |
04050077
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
144,73 |
|
| 17/08/2026 |
04050023
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080017
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS SOB-0G33 E RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 052-26, CONFORME NF - 149.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080016
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLARES ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
3.440,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080013
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
PAGO |
227,22 |
|
| 17/08/2026 |
02020062
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
28,06 |
|
| 17/08/2026 |
02020062
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
283,78 |
|
| 17/08/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18,53 |
|
| 17/08/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
139,97 |
|
| 17/08/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
62,36 |
|
| 17/08/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 17/08/2026 |
01070146
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
6.573,12 |
|
| 17/08/2026 |
01070125
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DOO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
3.047,10 |
|
| 17/08/2026 |
01070125
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DOO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
25.027,10 |
|
| 17/08/2026 |
01070125
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DOO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
9.522,40 |
|
| 17/08/2026 |
01070125
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DOO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
3.445,42 |
|
| 17/08/2026 |
01070122
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
|
LIQUIDADO |
9.107,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070119
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006-26, CONTRATO Nº 131-25.
|
LIQUIDADO |
4.267,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070119
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006-26, CONTRATO Nº 131-25.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070119
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006-26, CONTRATO Nº 131-25.
|
LIQUIDADO |
1.194,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070119
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006-26, CONTRATO Nº 131-25.
|
LIQUIDADO |
293,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070118
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010-25, CONTRATO Nº 159-25.
|
LIQUIDADO |
23.875,92 |
|
| 17/08/2026 |
01070095
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 A FIM DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 019-25, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08040032.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/08/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 17/08/2026 |
01060038
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
PAGO |
107,27 |
|
| 17/08/2026 |
01060038
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
PAGO |
117,26 |
|
| 17/08/2026 |
01050003
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 17/08/2026 |
01040010
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
250,04 |
|
| 14/08/2026 |
14080008
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/08/2026 |
14080008
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/08/2026 |
14080007
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
