| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
18030001
LUIZ JOAO DO NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUIZ JOAO DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 07/07/2026 |
16060003
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 1416.
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PAGO |
222,00 |
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| 07/07/2026 |
12060013
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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LIQUIDADO |
25,00 |
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| 07/07/2026 |
08060011
LUCILEA MARIA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26, CONFORME NF - 1551.
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PAGO |
2.065,00 |
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| 07/07/2026 |
07070017
JONAS TURISMO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDNEY PERERIRA DE SOUZA E JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPEM DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE [...]
|
PAGO |
7.991,86 |
|
| 07/07/2026 |
07070017
JONAS TURISMO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDNEY PERERIRA DE SOUZA E JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPEM DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.991,86 |
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| 07/07/2026 |
07070017
JONAS TURISMO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDNEY PERERIRA DE SOUZA E JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPEM DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE [...]
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EMPENHADO |
7.991,86 |
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| 07/07/2026 |
07070016
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 050- [...]
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EMPENHADO |
2.370,00 |
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| 07/07/2026 |
07070015
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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LIQUIDADO |
25,00 |
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| 07/07/2026 |
07070015
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
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| 07/07/2026 |
07070014
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 07/07/2026 |
07070014
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 07/07/2026 |
07070013
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 07/07/2026 |
07070013
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 07/07/2026 |
07070012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 07/07/2026 |
07070012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 07/07/2026 |
07070011
LUCILEA MARIA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 07/07/2026 |
07070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 07/07/2026 |
07070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/07/2026 |
07070009
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
2.270,29 |
|
| 07/07/2026 |
07070008
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/26.
|
EMPENHADO |
507,45 |
|
| 07/07/2026 |
07070007
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
8.819,36 |
|
| 07/07/2026 |
07070006
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/26.
|
EMPENHADO |
361,58 |
|
| 07/07/2026 |
07070005
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/26.
|
EMPENHADO |
147,72 |
|
| 07/07/2026 |
07070004
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSERÇÃO DE DIU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
4.730,00 |
|
| 07/07/2026 |
07070004
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSERÇÃO DE DIU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
4.730,00 |
|
| 07/07/2026 |
07070003
MUNICIPIO DE BARBALHA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
5.030,86 |
|
| 07/07/2026 |
07070003
MUNICIPIO DE BARBALHA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.030,86 |
|
| 07/07/2026 |
07070002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PEDIDO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS DA FESTA DO MILHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
27,80 |
|
| 07/07/2026 |
07070001
COLOMBO VIGILANCIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FESTA DO MILHO DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
12.997,60 |
|
| 07/07/2026 |
04050098
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010050.
|
PAGO |
6,11 |
|
| 07/07/2026 |
04050037
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
127.462,43 |
|
| 07/07/2026 |
04050023
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 07/07/2026 |
03070004
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 5122.
|
PAGO |
245,50 |
|
| 07/07/2026 |
03070003
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 5121.
|
PAGO |
1.478,70 |
|
| 07/07/2026 |
02070032
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
1.006,90 |
|
| 07/07/2026 |
02070009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
1.360,02 |
|
| 07/07/2026 |
02070008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
303,16 |
|
| 07/07/2026 |
02070007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
LIQUIDADO |
678,88 |
|
| 07/07/2026 |
02070006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
LIQUIDADO |
262,41 |
|
| 07/07/2026 |
02070005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
1.863,58 |
|
| 07/07/2026 |
02070004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN DE PLACA SNQ 2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
LIQUIDADO |
7.538,53 |
|
| 07/07/2026 |
02070003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 066/26.
|
LIQUIDADO |
1.006,90 |
|
| 07/07/2026 |
02070002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 07/07/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 07/07/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 07/07/2026 |
02010050
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8,05 |
|
| 07/07/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18,53 |
|
| 07/07/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1,25 |
|
| 07/07/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
62,72 |
|
| 07/07/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 07/07/2026 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
123,54 |
|
| 07/07/2026 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
713,32 |
|
| 07/07/2026 |
01070008
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
LIQUIDADO |
1.551,00 |
|
| 07/07/2026 |
01070003
MARIA ELIANA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº MARIA ELIANA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060064
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 613.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060064
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060063
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060063
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060062
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 614.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
