| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
06040002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, CONF [...]
|
PAGO |
1.386,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030072
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 15/05/2026 |
02030072
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 15/05/2026 |
02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
|
LIQUIDADO |
394,29 |
|
| 15/05/2026 |
02020079
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 15/05/2026 |
01040098
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26,CONTRATO Nº 017/26, CON [...]
|
PAGO |
2.215,17 |
|
| 15/05/2026 |
01040097
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 017/26, CO [...]
|
PAGO |
949,31 |
|
| 15/05/2026 |
01040080
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 013/26, CONFORME NF - 2386346.
|
PAGO |
1.749,34 |
|
| 15/05/2026 |
01040010
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
197,61 |
|
| 15/05/2026 |
01040003
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERLA ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
|
PAGO |
1.331,00 |
|
| 14/05/2026 |
29040005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÃO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/26, CONFORME NF - 136.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/05/2026 |
29040002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.521,83 |
|
| 14/05/2026 |
28010006
J M DA SILVA - GRAFICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25, CONFORME NF - 2.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 14/05/2026 |
24030010
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 14/05/2026 |
24030007
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
LIQUIDADO |
290,60 |
|
| 14/05/2026 |
17040003
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO " APROPIAÇAO E DISSEMINAÇAO DOS RESULTADOS DO SAEPE2025" NA CIDADE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050010
CARTORIO UNICO DE REGISTRO CIVIL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS LEGAIS NECESSARIOS A CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CONSORCIO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO [...]
|
LIQUIDADO |
557,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050010
CARTORIO UNICO DE REGISTRO CIVIL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS LEGAIS NECESSARIOS A CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CONSORCIO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO [...]
|
EMPENHADO |
557,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/26.
|
EMPENHADO |
352,69 |
|
| 14/05/2026 |
14050008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLANDIA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLANDIA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
MIGUEL BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE ADVOGADO PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA 14/ [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
MIGUEL BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE ADVOGADO PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA 14/ [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.279,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
1.279,20 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃP DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃP DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2026 |
14040018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
LIQUIDADO |
542,40 |
|
| 14/05/2026 |
13050006
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
12050011
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CLAUDIO SIDRIM E MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 14/05/2026 |
10040022
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26, CONFORME NF - 134.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2026 |
10040021
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26, CONFORME NF - 135.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1584.
|
PAGO |
3.327,00 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF- 1328.
|
PAGO |
3.200,45 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF- 1312.
|
PAGO |
3.628,89 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1311.
|
PAGO |
38,17 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1301.
|
PAGO |
661,50 |
|
| 14/05/2026 |
09030032
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1338.
|
PAGO |
267,80 |
|
| 14/05/2026 |
09030007
J M DA SILVA - GRAFICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25, CONFORME NF - 15.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050008
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFESSORES SUBSTITUINDO EQU [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 14/05/2026 |
08040037
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 050/26, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2026 |
08040002
J M DA SILVA - GRAFICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FICHAS E PROTUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25, CONFORME NF - 16.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 14/05/2026 |
07040003
JOSE CASEMIRO FILHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 021(UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COMO OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN-PE NO DIA 08/04/2026, CONFORM [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/05/2026 |
06050010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
|
LIQUIDADO |
525,30 |
|
| 14/05/2026 |
06050002
LUCIANO JOSE FILHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUCIANO JOSE FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2026 |
06040052
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
LIQUIDADO |
1.342,32 |
|
| 14/05/2026 |
06040005
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1° FORMAÇAO CRIANÇA ALFABETIZADA - ANOS INICIAIS 2026 DE ACORDO COM A GRE SALG [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
06040003
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1° FORMAÇAO CRIANÇA ALFABETIZADA - ANOS INICIAIS 2026 DE ACORDO COM A GRE SALG [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050091
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050089
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 1170/25.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050088
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 14/05/2026 |
04050087
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
