| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
25020010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 23/03/2026 |
25020008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MOTOR DAS AMBULANCIAS DE PLACA QYQ-5H62 E QYQ-5H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL E CIDADA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL E CIDADA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
EMPENHADO |
835,11 |
|
| 23/03/2026 |
23030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
EMPENHADO |
991,03 |
|
| 23/03/2026 |
23030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
EMPENHADO |
2.235,48 |
|
| 23/03/2026 |
23030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
EMPENHADO |
4.243,19 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
EMPENHADO |
18.306,96 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
EMPENHADO |
1.439,95 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
EMPENHADO |
9.774,17 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
EMPENHADO |
338,05 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
EMPENHADO |
2.921,10 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 23/03/2026 |
20030006
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
109,00 |
|
| 23/03/2026 |
19030016
2R EVENTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE VIOLAO BASICO E TECNICA VOCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030009
UNDIME-PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
1.838,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030009
UNDIME-PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.838,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030073
A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030061
2R EVENTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 23/03/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,86 |
|
| 23/03/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,53 |
|
| 23/03/2026 |
02010045
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
257,28 |
|
| 23/03/2026 |
02010010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
|
LIQUIDADO |
90,88 |
|
| 23/03/2026 |
02010008
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
100,63 |
|
| 23/03/2026 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
600,13 |
|
| 23/03/2026 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
29,79 |
|
| 23/03/2026 |
02010003
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 20/03/2026 |
27020004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO CORRIDADE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/03/2026 |
26010003
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 267.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 20/03/2026 |
26010002
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 266.
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030006
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
109,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 20/03/2026 |
16030026
LENINHA BABY CONFECÇÕES LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.152,70 |
|
| 20/03/2026 |
16030024
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 037/25.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/03/2026 |
16030023
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 037/206.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
13030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
|
LIQUIDADO |
559,76 |
|
| 20/03/2026 |
13030013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
|
LIQUIDADO |
344,45 |
|
| 20/03/2026 |
13030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/26.
|
LIQUIDADO |
549,19 |
|
| 20/03/2026 |
13030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/25.
|
LIQUIDADO |
7.072,47 |
|
| 20/03/2026 |
13030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
LIQUIDADO |
841,73 |
|
| 20/03/2026 |
13030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
LIQUIDADO |
3.658,08 |
|
