| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
14040008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023, CONTRATO Nº 222/25.
|
EMPENHADO |
139,50 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
EMPENHADO |
1.282,72 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 214/25.
|
EMPENHADO |
898,20 |
|
| 14/04/2026 |
14040005
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
|
EMPENHADO |
162,97 |
|
| 14/04/2026 |
14040004
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITEÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
EMPENHADO |
11.117,20 |
|
| 14/04/2026 |
14040003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONRTATO Nº 037/26.
|
EMPENHADO |
13.763,40 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
|
EMPENHADO |
19.554,20 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF - 3684.
|
PAGO |
863,95 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
|
LIQUIDADO |
863,95 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
863,95 |
|
| 14/04/2026 |
10040027
MARIA REVANI DA CONCEICAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS EM FAVOR DA CREDORA CITADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
488,73 |
|
| 14/04/2026 |
10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
1.169,61 |
|
| 14/04/2026 |
10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
419,86 |
|
| 14/04/2026 |
10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
1.019,66 |
|
| 14/04/2026 |
10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
629,79 |
|
| 14/04/2026 |
05010041
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/ [...]
|
PAGO |
203,68 |
|
| 14/04/2026 |
02030036
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
|
PAGO |
81.758,71 |
|
| 14/04/2026 |
02020097
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICO DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 14/04/2026 |
02020079
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010121
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
02010121
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
02010121
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
02010121
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/04/2026 |
02010085
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
|
PAGO |
37.918,63 |
|
| 14/04/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,99 |
|
| 14/04/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
226,38 |
|
| 14/04/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 14/04/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 14/04/2026 |
01040010
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,58 |
|
| 14/04/2026 |
01040002
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140125002, CONTRATO Nº 006/26, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
2.525,00 |
|
| 13/04/2026 |
27020011
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25, CONFORME NF - 1773.
|
PAGO |
1.498,80 |
|
| 13/04/2026 |
19030008
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
19030007
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/04/2026 |
19030006
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
19030005
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/04/2026 |
19020010
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ATUANTES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNIPAL DE Nº 662/25, COMP 02/26.
|
PAGO |
246,57 |
|
| 13/04/2026 |
19020009
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ATUANTES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNIPAL DE Nº 662/25, COMP 02/26.
|
PAGO |
246,57 |
|
| 13/04/2026 |
19010010
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 30584.
|
PAGO |
1.589,47 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
636,63 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
636,63 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
636,63 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 13/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 13/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIOS DA UNDIME/PE 2026EDUCAÇAI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIOS DA UNDIME/PE 2026EDUCAÇAI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/04/2026 |
13030006
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 1776.
|
PAGO |
279,96 |
|
| 13/04/2026 |
13020006
MARIA LUCIA NASCIMENTO SA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CONTRATO ADMINSITRATIVO DE Nº 011/26, [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040001
EDNARDO LEITE GONGALVES-EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, CONFORME NF - 3227.
|
PAGO |
1.475,67 |
|
| 13/04/2026 |
10040001
EDNARDO LEITE GONGALVES-EPP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE.
|
LIQUIDADO |
1.475,67 |
|
| 13/04/2026 |
09030036
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF - 381.
|
PAGO |
12.824,00 |
|
| 13/04/2026 |
09030034
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25, CONFORME NF - 1002.
|
PAGO |
2.361,00 |
|
| 13/04/2026 |
09030033
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
14.287,88 |
|
| 13/04/2026 |
08010002
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
9.681,91 |
|
| 13/04/2026 |
06040055
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
|
LIQUIDADO |
3.474,32 |
|
| 13/04/2026 |
06020008
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25, CONFORME NF - 1771.
|
PAGO |
3.171,50 |
|
| 13/04/2026 |
05030007
ANA BEATRIZ MARIANO ALVES SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAO NO EVENTO DA FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CEDRO NO DIA 07/03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, C [...]
|
PAGO |
2.097,50 |
|
