| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
10030041
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SER OFERTADO NO INICIO DAS AULAS AOS ALUNOS E FAMILIARES AFIM DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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PAGO |
511,00 |
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| 25/03/2025 |
07030036
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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LIQUIDADO |
350,00 |
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| 25/03/2025 |
07030026
PEDRO EDELVAN LEITE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS PARA ATENDER COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
PAGO |
4.025,00 |
|
| 25/03/2025 |
07030026
PEDRO EDELVAN LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS PARA ATENDER COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.025,00 |
|
| 25/03/2025 |
07030024
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM DRYWALL PARA SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF - 134.
|
PAGO |
999,98 |
|
| 25/03/2025 |
03020085
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 92.
|
PAGO |
243,00 |
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| 25/03/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
415,11 |
|
| 25/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
583,10 |
|
| 25/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
536,28 |
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| 25/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 25/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 25/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
809,54 |
|
| 25/03/2025 |
02010004
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
5.442,94 |
|
| 25/03/2025 |
02010004
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
5.442,94 |
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| 24/03/2025 |
28020016
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 120
|
PAGO |
60,00 |
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| 24/03/2025 |
26020014
A R VERISSIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25, CONFORME NF - 11180.
|
PAGO |
7.620,55 |
|
| 24/03/2025 |
26020013
IVANILDA IVA MOURA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 114.
|
PAGO |
40,00 |
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| 24/03/2025 |
25020006
A R VERISSIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25, CONFORME NF 11175.
|
PAGO |
6.328,26 |
|
| 24/03/2025 |
24030007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO A SER PRESTADO EM VEÍCULO DE PLACA SQN2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 24/03/2025 |
24030007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR IVANILDA IVA MOURA, NF - 113.
|
EMPENHADO |
9,00 |
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| 24/03/2025 |
24030006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FRONTIER ATENDENDO AS NECESSIADES DA ATENÇÃO BASICO.
|
EMPENHADO |
2.499,20 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA RZW-0D87, CONFORME Nº DE LICITAÇÃO 002/25, N DE CONTRATO 001/25.
|
EMPENHADO |
539,25 |
|
| 24/03/2025 |
24030004
REGINALDO PEDRO NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NO FORRO DA MELHOR IDADE, QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 24/03/2025 |
24030003
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA MARCA PC XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, Nº DE LICITAÇÃO 002/25, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
93,75 |
|
| 24/03/2025 |
24030002
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 25 MARÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030002
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 25 MARÇO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 24 MARÇO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
24020007
A R VERISSIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025, CONFORME NF - 11174.
|
PAGO |
18.896,23 |
|
| 24/03/2025 |
21030002
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
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| 24/03/2025 |
20030002
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TRÊS CABOS DE SAIDA DE APARELHO MULTICORRENTES DE FISIOTERAPIA NEURODYN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
LIQUIDADO |
412,42 |
|
| 24/03/2025 |
20030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.457,51 |
|
| 24/03/2025 |
20030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.457,51 |
|
| 24/03/2025 |
20020005
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 119.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 24/03/2025 |
17020016
SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 17883.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 24/03/2025 |
13030011
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, MARCA CATERPILLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E I [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/03/2025 |
13030010
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CAÇAMBA MARCA M.BENS DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 24/03/2025 |
13030009
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEW HOLLAND, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
439,50 |
|
| 24/03/2025 |
12030008
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202503/25.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
12030007
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202504/25.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/03/2025 |
12030003
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIOV DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA A SERVIÇO DO CREAS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12 DE MARÇO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/03/2025 |
11030007
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202505/25.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
11020003
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFOME NF - 113.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030040
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03 A 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202501/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030039
RIKALLINE JULIANA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202506/25.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030038
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202504/25.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030037
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR CAUA SILVA LIMA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME DIARIA DE Nº 100320 [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030036
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVODE IR A REUNIÃO EM SALGUEIRO REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEDRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORM [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030035
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NF - 111.
|
PAGO |
575,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030033
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 117.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
10020012
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 115.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030031
JOSE INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030030
JOSE INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030025
ANA ERICA VIEIRA EVANGELISTA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM FORRA, KIT ALISAR E FECHADORA PARA DIVISORIA DO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES [...]
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030024
MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM DRYWALL PARA SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
999,98 |
|
| 24/03/2025 |
07030021
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030018
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7029804430, COMP 03/2025.
|
PAGO |
6,37 |
|
| 24/03/2025 |
07030017
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 09/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 0703202501/25.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
07030013
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 118.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
07020017
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 83.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
04020021
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF - 82.
|
PAGO |
35,00 |
|
