| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
266,51 |
|
| 20/03/2025 |
02010025
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
5.043,53 |
|
| 20/03/2025 |
02010025
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.043,53 |
|
| 20/03/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.677,97 |
|
| 20/03/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.677,97 |
|
| 20/03/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.196,34 |
|
| 20/03/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.196,34 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CO [...]
|
PAGO |
926,41 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.784,73 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
926,41 |
|
| 20/03/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.784,73 |
|
| 20/03/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263020, COMP 03/2025.
|
PAGO |
202,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DA INSTALAÇÃO 7039263275, COMP 03/25.
|
PAGO |
265,85 |
|
| 20/03/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 477441017, COMP 03/25.
|
PAGO |
202,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1.383,21 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1.383,21 |
|
| 19/03/2025 |
20020004
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 1.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISP [...]
|
EMPENHADO |
34.498,04 |
|
| 19/03/2025 |
19030006
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 19 MARÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030006
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 19 MARÇO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030005
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 19 MARÇ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030005
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO, PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 19 MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030004
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202504/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030004
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202504/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202501/ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202501/ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.
|
PAGO |
1.916,96 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.
|
LIQUIDADO |
1.916,96 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.
|
EMPENHADO |
1.916,96 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
UNDIME-PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
1.754,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
UNDIME-PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.754,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
UNDIME-PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
1.754,00 |
|
| 19/03/2025 |
17030015
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SON-4G17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030014
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030013
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3150, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030012
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SON-5B37, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030011
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030011
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 19/03/2025 |
17030005
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/03/2025 |
14020008
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 197.
|
PAGO |
10.475,30 |
|
| 19/03/2025 |
12020005
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.075,90 |
|
| 19/03/2025 |
11030011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VW UP, DE PLACA PZG-1239, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
193,00 |
|
| 19/03/2025 |
11030009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.350,04 |
|
| 19/03/2025 |
10030002
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
11.868,00 |
|
| 19/03/2025 |
10020010
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME NF - 10.
|
PAGO |
3.333,33 |
|
| 19/03/2025 |
07030028
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
561,00 |
|
| 19/03/2025 |
07030012
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 19/03/2025 |
07030011
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 19/03/2025 |
07030010
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
56.672,00 |
|
| 19/03/2025 |
07030007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
17.063,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020066
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2
|
PAGO |
2.290,00 |
|
| 19/03/2025 |
02010162
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
57,28 |
|
| 19/03/2025 |
02010134
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
59,38 |
|
| 19/03/2025 |
02010134
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57,29 |
|
| 19/03/2025 |
02010133
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
59,15 |
|
| 19/03/2025 |
02010133
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57,29 |
|
| 19/03/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
178,58 |
|
| 19/03/2025 |
02010097
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
191,12 |
|
| 19/03/2025 |
02010092
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57,92 |
|
| 19/03/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
265,85 |
|
