| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
06040052
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25, CONFORME NF - 25.
|
PAGO |
1.342,32 |
|
| 25/06/2026 |
02020062
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,77 |
|
| 25/06/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,64 |
|
| 25/06/2026 |
02010134
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.100,24 |
|
| 25/06/2026 |
02010134
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,24 |
|
| 25/06/2026 |
02010133
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
30.249,09 |
|
| 25/06/2026 |
02010133
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30.249,09 |
|
| 25/06/2026 |
02010132
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNC [...]
|
PAGO |
15.162,66 |
|
| 25/06/2026 |
02010132
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.162,66 |
|
| 25/06/2026 |
02010131
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNC [...]
|
PAGO |
4.860,54 |
|
| 25/06/2026 |
02010131
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.860,54 |
|
| 25/06/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNC [...]
|
PAGO |
2.910,19 |
|
| 25/06/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.910,19 |
|
| 25/06/2026 |
02010125
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
678,72 |
|
| 25/06/2026 |
02010125
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
678,72 |
|
| 25/06/2026 |
01060126
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060126
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060120
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
5.800,92 |
|
| 25/06/2026 |
01060120
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
5.800,92 |
|
| 25/06/2026 |
01060101
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNC [...]
|
PAGO |
19.930,81 |
|
| 25/06/2026 |
01060101
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.930,81 |
|
| 25/06/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
LIQUIDADO |
34,99 |
|
| 25/06/2026 |
01060037
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ACADEMICA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040054
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP PERMIITINDO MULTIPLOS ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.666,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010111.
|
PAGO |
339,10 |
|
| 25/06/2026 |
01040005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010111.
|
LIQUIDADO |
339,10 |
|
| 25/06/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
LIQUIDADO |
29,22 |
|
| 24/06/2026 |
01060131
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
749,75 |
|
| 24/06/2026 |
01040090
OLINFO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 23/06/2026 |
29050006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 125/25, CONFORME NF - 155091.
|
PAGO |
1.140,48 |
|
| 23/06/2026 |
27020003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B, CONFORME NF - 154626.
|
PAGO |
1.987,18 |
|
| 23/06/2026 |
27020002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25, CONFORME NF - 154591.
|
PAGO |
1.878,58 |
|
| 23/06/2026 |
27020001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B, CONFORME NF - 1 [...]
|
PAGO |
4.627,53 |
|
| 23/06/2026 |
24030013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B, CONFORME NF - 154 [...]
|
PAGO |
3.659,95 |
|
| 23/06/2026 |
24030006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/205-B, CONF [...]
|
PAGO |
3.530,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/06/2026 |
23060005
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
224,40 |
|
| 23/06/2026 |
23060005
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
224,40 |
|
| 23/06/2026 |
23060005
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
224,40 |
|
| 23/06/2026 |
23060004
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
EMPENHADO |
13.765,29 |
|
| 23/06/2026 |
23060003
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
169,72 |
|
| 23/06/2026 |
23060002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
1.119,17 |
|
| 23/06/2026 |
23060001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 23/06/2026 |
16060004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
|
LIQUIDADO |
10.099,50 |
|
| 23/06/2026 |
15060004
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO FEIJAO BRAVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 21151.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 23/06/2026 |
15060004
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO FEIJAO BRAVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/06/2026 |
14040004
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITEÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25, CONFORME NF - 325.
|
PAGO |
11.117,20 |
|
| 23/06/2026 |
12050008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25, CONFORME NF - 155032.
|
PAGO |
1.443,70 |
|
| 23/06/2026 |
10060021
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 23/06/2026 |
08040011
ROMERIO LEANDRO LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25, COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2026 |
06040027
JOSE INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 15.
|
PAGO |
300,00 |
|
