| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
05050017
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 27898
|
PAGO |
1.083,16 |
|
| 22/05/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
242,77 |
|
| 22/05/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
242,77 |
|
| 22/05/2025 |
01040149
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL, MARCAR NEW HOLLAND, MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E NIFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 970.
|
PAGO |
439,50 |
|
| 22/05/2025 |
01040032
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
662,64 |
|
| 22/05/2025 |
01040032
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
388,88 |
|
| 21/05/2025 |
30040016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25, CONFORM [...]
|
PAGO |
39.347,78 |
|
| 21/05/2025 |
23040005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/25, CONFORME NF - 122717.
|
PAGO |
956,89 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O ONIBUS DE PLACA SOC-8102, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 018/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/ [...]
|
EMPENHADO |
5.620,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 210520252/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 210520252/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE MORENO-PE, NO DIA 21/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 21052025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE MORENO-PE, NO DIA 21/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 21052025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
BRUNA ANGELO DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, INCISO III, EM FAVOR DE BRUNA ANGELO DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
BRUNA ANGELO DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, INCISO III, EM FAVOR DE BRUNA ANGELO DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUD [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES (COM MOUSES E TECLADOS INCLUSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO UAB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
9.519,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(RRT), REFERENTE A PROJETO DO FUTURO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(RRT), REFERENTE A PROJETO DO FUTURO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
GIGI TECIDOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME NF - 18572.
|
PAGO |
3.753,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
GIGI TECIDOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO, CULTURA E ESPORTE,
|
LIQUIDADO |
3.753,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
GIGI TECIDOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO, CULTURA E ESPORTE,
|
EMPENHADO |
3.753,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050003
CICERO DEUSDILSON DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR CICERO DEUSDILSON DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050002
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, ATE A CIDADE DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050001
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOGUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, NA CIDADE DE PETR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/2025, CONFORME NF - 25.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DO VEICULO DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25, [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-16.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050003
MARCOS B DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5600.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050002
MARCOS B DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/25, 015/25, CONFORME NF - 3483.
|
PAGO |
11.090,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050006
FRANCISCO JORGE CRUZ
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
1.020,50 |
|
| 21/05/2025 |
13050002
ANDREA FRANCISCA ALVES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª ANDREA FRANCISCA ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO FUNERARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, ART. 5º, INCISO II, EM FAVOR DA SRª CLAUDIANA A CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR URNA DE MARIA IRENE DA CONCEIÇÃO NASCIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
12050009
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO NO DIA 16 DE MAIO, EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/05/2025 |
07030020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
25.880,70 |
|
| 21/05/2025 |
07030019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
30.127,21 |
|
| 21/05/2025 |
05050019
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/25, CONTRATO 31/25.
|
LIQUIDADO |
8.698,24 |
|
| 21/05/2025 |
05050018
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 05/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
LIQUIDADO |
1.820,68 |
|
| 21/05/2025 |
05050016
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 05/25, CONTRATO Nº 30/25.
|
LIQUIDADO |
12.003,60 |
|
| 21/05/2025 |
05050014
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RETIRADA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO CALDEIRÃO E SITIO PAPAMEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050011
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ADELIA NOGUEIRA NETA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS-PCA-2025, NA CIDADE DE FLORESTA-PE, CONFORME POR [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 21/05/2025 |
03020037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
14.037,94 |
|
| 21/05/2025 |
03020036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.723,52 |
|
| 21/05/2025 |
02050071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL [...]
|
PAGO |
4.316,41 |
|
| 21/05/2025 |
02050068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.594,27 |
|
| 21/05/2025 |
02050057
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REABERTURA DO SETOR DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RELANÇAMENTO, CONFORME NF - 30745.
|
PAGO |
7.884,66 |
|
| 21/05/2025 |
02040007
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 02/04 CONFORME PORTARIA DE Nº 0204202502/25.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL [...]
|
PAGO |
3.519,24 |
|
| 21/05/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
62,32 |
|
| 21/05/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
62,41 |
|
| 21/05/2025 |
01040090
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
119,22 |
|
| 21/05/2025 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
19.825,97 |
|
| 20/05/2025 |
30040017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 20/05/2025 |
30040011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/25.
|
LIQUIDADO |
7.181,58 |
|
| 20/05/2025 |
30040005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ., CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25, CONFORME NF - 428425.
|
PAGO |
2.374,76 |
|
| 20/05/2025 |
30040004
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/04, CONFORME PORTARIA DE Nº 3004202501/25.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
30040003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 3004202502/25.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
30040002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 3004202503 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
