| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.875,56 |
|
| 22/12/2025 |
01120104
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHO DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120103
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHO DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120102
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHO DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120087
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHO DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120041
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
|
LIQUIDADO |
658,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120040
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
|
LIQUIDADO |
1.065,96 |
|
| 22/12/2025 |
01120031
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 12/25.
|
PAGO |
387,52 |
|
| 22/12/2025 |
01120010
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CO [...]
|
PAGO |
2.161,01 |
|
| 22/12/2025 |
01120010
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.161,01 |
|
| 22/12/2025 |
01100088
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
12.094,82 |
|
| 22/12/2025 |
01100088
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.094,82 |
|
| 22/12/2025 |
01100079
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
|
PAGO |
19.800,00 |
|
| 22/12/2025 |
01100031
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 12/25.
|
PAGO |
87,33 |
|
| 22/12/2025 |
01080120
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MATRICULA Nº 7122284, COMP 12/25.
|
PAGO |
18,86 |
|
| 22/12/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
PAGO |
18.416,63 |
|
| 22/12/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
18.416,63 |
|
| 19/12/2025 |
25110001
MARIA BETANIA DOS SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA BETANIA DOS SANTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
20100003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25, CONFORME NF - 1721.
|
PAGO |
2.332,55 |
|
| 19/12/2025 |
20100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...]
|
PAGO |
188,25 |
|
| 19/12/2025 |
20100001
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25, CONFORME NF - 1719.
|
PAGO |
3.123,90 |
|
| 19/12/2025 |
19120009
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PARA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR AO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE SALGUEIRO NA DATA 20/12/2025, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC, DE SAUDE DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR AO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE SALGUEIRO NA DATA 20/12/2025, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC, DE SAUDE DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR AO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 19/12/2025, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC, DE SAUDE DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR AO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 19/12/2025, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC, DE SAUDE DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 165/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PENAFORTE CE NA DATA 20/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PENAFORTE CE NA DATA 20/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA PE NA DATA 19/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA PE NA DATA 19/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 20/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 20/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
19110013
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOMRE LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO 148/25, CONFORME NF - 359.
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 19/12/2025 |
19110012
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAÇ JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 228/25.
|
LIQUIDADO |
1.589,29 |
|
| 19/12/2025 |
18120006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER FPH-1E53 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 19/12/2025 |
17110014
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
|
PAGO |
256.994,80 |
|
| 19/12/2025 |
17110014
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
|
LIQUIDADO |
256.994,80 |
|
| 19/12/2025 |
17100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF V EM REALIZAÇÃO DO DIA D DA MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 18/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CON [...]
|
PAGO |
137,05 |
|
| 19/12/2025 |
13110005
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICASS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25, CONFO [...]
|
PAGO |
2.279,40 |
|
| 19/12/2025 |
13110004
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PFS'S, PARA O NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25, CONFORME NF - 1730.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 19/12/2025 |
13110001
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25, CONFORME NF - 1729.
|
PAGO |
1.533,30 |
|
| 19/12/2025 |
08120006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE URIAS NOVAES E JOSE INCACIO LEITE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
|
LIQUIDADO |
1.430,25 |
|
| 19/12/2025 |
08080007
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 19/12/2025 |
04110003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 1 [...]
|
PAGO |
952,40 |
|
| 19/12/2025 |
04110002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25, CONFORME NF - 1718.
|
PAGO |
2.746,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110056
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25, CONFORME NF - 5171.
|
PAGO |
2.958,58 |
|
| 19/12/2025 |
03110055
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
|
PAGO |
7.157,56 |
|
| 19/12/2025 |
03110047
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 971.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110046
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25, CONFORME NF - 1973.
|
PAGO |
7.315,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110045
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25, CONFORME NF - 973.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110044
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25, CONFO [...]
|
PAGO |
1.673,45 |
|
| 19/12/2025 |
03110043
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25, CONFORME NF - 972.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110042
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25, CONFORME NF - 1974.
|
PAGO |
2.840,91 |
|
| 19/12/2025 |
03110038
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 129/25, CONFORME N [...]
|
PAGO |
255,70 |
|
