| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
07030020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.880,70 |
|
| 20/05/2025 |
07030019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30.127,21 |
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| 20/05/2025 |
06050008
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO CREAS, NO DIA 07/05, NA CIDADE DE SERRITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 0605202504 [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 20/05/2025 |
06050007
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0605202502/25 [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
06050006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0605202501/25.
|
PAGO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
05050013
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE URIAS NOVAIS, VISANDO PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO TERMICO AOS ALUNOS E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
6.120,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050012
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 11.
|
PAGO |
880,00 |
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| 20/05/2025 |
05050010
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS-PCA-2025, NA CIDADE DE FLORESTA-PE, CO [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 20/05/2025 |
05050009
JOAO MARLITO BARROS -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA COM BASE NA NECESSIDADES DOS CUIDADOS DO PACIENTE RAVI CAVALCANTE MONTEIRO, POIS A FAMILIA ENQUADRA-SE NA CON [...]
|
PAGO |
695,84 |
|
| 20/05/2025 |
05050007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0505202 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050006
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVODE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 06/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0505202503/25.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050005
CARLA ARGINA ANGELO PEREIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DA SRª CARLA ARGINA ANGELO PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050004
MIGUEL BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
03020037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.037,94 |
|
| 20/05/2025 |
03020036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.723,52 |
|
| 20/05/2025 |
02050071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.316,41 |
|
| 20/05/2025 |
02050068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.594,27 |
|
| 20/05/2025 |
02050018
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF- 10.
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 02/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 020520250 [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 20/05/2025 |
02050005
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0205202503/25.
|
PAGO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
02050004
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 020520250 [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
02050002
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR CAUA SILVA LIMA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE SALGUEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DA ASISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO, CONFORME POR [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010160
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
PAGO |
447,06 |
|
| 20/05/2025 |
02010133
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DE MATRICULA 103653244, COMP 05/25.
|
PAGO |
62,28 |
|
| 20/05/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.519,24 |
|
| 20/05/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.793,43 |
|
| 20/05/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
0,07 |
|
| 20/05/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.793,43 |
|
| 20/05/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,07 |
|
| 20/05/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DO CLIENTE 7059039088, COMP 05/25.
|
PAGO |
510,63 |
|
| 20/05/2025 |
01050001
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040125
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRETES DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ME DE ABRIL, CONFORME NF- 2
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040124
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF- 11930.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040123
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF - 11995.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040123
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF - 11935.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040122
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 11934.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040121
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 11933.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040119
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 11994.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040118
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 12.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040111
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, CONTRATO 024/25.
|
PAGO |
2.494,50 |
|
| 20/05/2025 |
01040093
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 04/25, CONTRATO Nº 024/25, CONFORME NF - 55.
|
PAGO |
8.575,90 |
|
| 20/05/2025 |
01040090
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
119,22 |
|
| 20/05/2025 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.825,97 |
|
| 20/05/2025 |
01040025
ROSA MARIA BARBOSA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO,
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 19/05/2025 |
30040017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 19/05/2025 |
30040016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
|
LIQUIDADO |
39.347,78 |
|
| 19/05/2025 |
30040015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008 [...]
|
LIQUIDADO |
3.610,66 |
|
| 19/05/2025 |
30040012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/25.
|
LIQUIDADO |
5.953,31 |
|
| 19/05/2025 |
30040010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/05/2025 |
30040009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
|
LIQUIDADO |
36.706,76 |
|
| 19/05/2025 |
30040008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.746,61 |
|
| 19/05/2025 |
30040007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/25.
|
LIQUIDADO |
723,61 |
|
| 19/05/2025 |
30040006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25.
|
LIQUIDADO |
1.394,69 |
|
| 19/05/2025 |
30040005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ., CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25.
|
LIQUIDADO |
2.374,76 |
|
| 19/05/2025 |
19050019
OLINFO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA FTTH GEPON, PARA ATENDER POSTOS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (FINANÇAS/FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
8.889,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050018
ADRIANA FRANCISCA ALVES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADRIANA FRANCISCA ALVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 20/05, NA CIDADE DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050018
ADRIANA FRANCISCA ALVES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADRIANA FRANCISCA ALVES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 20/05, NA CIDADE DE SA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050017
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DA IV MACROREGIÃO DE SAUDE E DO MINISTERIO DA SAUDE SOB [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050017
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DA IV MACROREGIÃO DE SAUDE E DO MINISTERIO DA SAUDE SOB [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050016
SHM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
EMPENHADO |
6.335,64 |
|
